Лизинг на балансе лизингополучателя в 1С 8.2
Добрый день, всем!
Прочитала много статей про лизинг, но так и не нашла ответа на свои вопросы.
Как отражать лизинговые операции в 1с.8.2.
Имущество на балансе лизингополучателя (это Мы).
По Б/у стоимость ОС больше, чем по н/у.
Ввела в эксплуатацию по бух. учету, а также налоговому (через V ручная корректировка).Провелось по нужной первоначальной стоимости как в б/у, так и в /у.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС:
как отражать начисление ежемесячных лизинговых платежей + ндс в 1с 8?
Я делаю через услуги в разрезе разных договоров: по общей задолженности перед лизингодателем- дог.№ 1,
по месячной задолженности - дог. № 2.
Поступление товаров и услуг:
В шапке-Контрагент - лизинг. орг., Договор - дог. № 2.
В осн. поле- Цена 32 904,23 + НДС 5 922,76 = всего 38 826,99 (76,05 дог.№1 / 19.04).
Тогда в карточку по общей задолженности (дог. №1) попадает сумма без НДС.
Может проводить "без НДС" и отдельно регистрировать сч-фактуру полученный и с нее ндс ставить к вычету?
Проконсультируйте пожалуйста, люди знающие и умеющие!
Прочитала много статей про лизинг, но так и не нашла ответа на свои вопросы.
Как отражать лизинговые операции в 1с.8.2.
Имущество на балансе лизингополучателя (это Мы).
По Б/у стоимость ОС больше, чем по н/у.
Ввела в эксплуатацию по бух. учету, а также налоговому (через V ручная корректировка).Провелось по нужной первоначальной стоимости как в б/у, так и в /у.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС:
как отражать начисление ежемесячных лизинговых платежей + ндс в 1с 8?
Я делаю через услуги в разрезе разных договоров: по общей задолженности перед лизингодателем- дог.№ 1,
по месячной задолженности - дог. № 2.
Поступление товаров и услуг:
В шапке-Контрагент - лизинг. орг., Договор - дог. № 2.
В осн. поле- Цена 32 904,23 + НДС 5 922,76 = всего 38 826,99 (76,05 дог.№1 / 19.04).
Тогда в карточку по общей задолженности (дог. №1) попадает сумма без НДС.
Может проводить "без НДС" и отдельно регистрировать сч-фактуру полученный и с нее ндс ставить к вычету?
Проконсультируйте пожалуйста, люди знающие и умеющие!
Comments
-
Здравствуйте!
Пож-та, для начала посмотрите свежее обсуждение http://xn------5cdiemeibmlac2btwkt8aphf5h0k.ru.nds.monster/index.php?id=357755 и информацию по ссылке (внутри той темы). -
Спасибо, Алена! Но вопрос относительно отражения фин.аренды в 1с8 остался открытым.
-
Цитата: ...ТЕПЕРЬ ВОПРОС:как отражать начисление ежемесячных лизинговых платежей + ндс в 1с 8?Я делаю через услуги в разрезе разных договоров: по общей задолженности перед лизингодателем- дог.№ 1,по месячной задолженности - дог. № 2.Поступление товаров и услуг:В шапке-Контрагент - лизинг. орг., Договор - дог. № 2.В осн. поле- Цена 32 904,23 + НДС 5 922,76 = всего 38 826,99 (76,05 дог.№1 / 19.04).Тогда в карточку по общей задолженности (дог. №1) попадает сумма без НДС.Может проводить "без НДС" и отдельно регистрировать сч-фактуру полученный и с нее ндс ставить к вычету?
Пож-та, про выделенное цветом подробнее напишите. Чтобы не домысливать (вдруг неверно?). -
Алена, проводку не правильно написала.
Отражение задолженности перед лизингодателем:
08/76.5 дог.№1
19.01/76.5 дог.№1
Ежемесячно при начислении лизинговых расходов через услуги: поскольку при оприходовании выбираю цена+ндс, проводки следующие,чтобы задолженность по дог.№1 уменьшалась и на сумму ндс
76.5 дог.№1/76.5 дог.№2-сумма без ндс
76.5 дог.№1/76.5 дог.№2-сумма ндс.
При перечислении лиз.платежа: 76.5 дог.№2 /51.
В общем я решила делать так:при проведении услуг проводки я редактирую вручную + проводка 68/19.01-вычет ндс + расходы по НУ (сумма платежа без ндс-налог.амортизация). Другого пути решения, кроме ручной корректировки с добавлением нужных проводок, я не нашла. -
Добрый день
в БУ у вас никаких начислений больше не будет
Просто закрываете кредиторскую задолженность по факту перечисления
В НУ отражаете разницу между суммой лизингового платежа и суммой начисленной в НУ амортизации. Только в НУ! -
Цитата: Добрый деньв БУ у вас никаких начислений больше не будетПросто закрываете кредиторскую задолженность по факту перечисленияВ НУ отражаете разницу между суммой лизингового платежа и суммой начисленной в НУ амортизации. Только в НУ!
Lucky,спасибо вам. Но у меня вопрос относительно отражения лизинговых операций именно в 1С8 -
Так я вам вроде про это и пишу
-
Да, Snejina. При отражении начислений лизинговых платежей док-м ПТиУ вы вручную корректируете только Налоговый учет (суммы НУ/ПР). Сумма в БУ -полностью лизинговый платеж согласно документа, в налоговом учете распределяете между принимаемой к НУ суммой (за минусом амортизации) и непринимаемой к НУ, т.е. ПР (постоянная раз-ца), по-сути, суммой амортизации лизингового им-ва (т.к. саму начисляемую амортизацию вы уже приняли к НУ другим документом).
Об этом вам сказала уже Людмила.
Помните, важно(!) Чтобы по колонках налогового учета "Дт / Кт" выполнялось соотношение по каждой строке: БУ= НУ+ПР+ВР. При этом знаки сумм в таких полях могут быть как с "+", так и с "-".
Я вам давала ссылку на обсуждение. В нем есть ссылка на ещё одно. Здесь http://xn------5cdiemeibmlac2btwkt8aphf5h0k.ru.nds.monster/index.php?id=357755
Ознакомьтесь, пож-та. -
Цитата:Помните, важно(!) Чтобы по колонках налогового учета "Дт / Кт" выполнялось соотношение по каждой строке: БУ= НУ+ПР+ВР. При этом знаки сумм в таких полях могут быть как с "+", так и с "-".
Спасибо, Алена, за прошлую ссылку на соотношение.
