Оформление счета-фактуры
Добрый день! У меня возникли сомнения в правильности заполнения счета-фактуры.Пожалуйста, подскажите, как будет правильно. Компания оказывает услуги телефонии и интернета.Я заполняю счет-фактуру так: Продавец: ООО "Ромашка", Грузоотправитель: ООО "Ромашка". Покупатель: ООО "Тюльпан", Грузополучатель: ООО "Тюльпан". Код единицы измерения : шт.796. Я также знаю, что в графе Код ед.измерения в нашем случае можно ставить прочерк.Может даже нужно.Но так получилось, что счета-фактуры уже напечатаны за весь год и отданы контрагентам.Вопрос: в чем я ошибаюсь и как на это смотрит налоговая, нужно ли нам переделать все счета-фактуры?Пожалуйста, подскажите.
Comments
-
Здравствуйте! Посмотрите эти темы
Какая единица используется для измерения услуг?
Единица измерения в бухгалтерском учете
А вывод: можно исправить, но не страшно. -
Добрый день! Павел, спасибо Вам за отклик. Я прочитала ссылки.Посмотрела 169 статью.Поняла , что некорректно делала счета. Но червячок сомнения ещё остался. Конечно, с ноября я буду делать по кодексу(во избежание), но если не переделывать то, что уже сделано, накажет ли нас налоговая при проверке?
-
Добрый день. Вас налоговая абсолютно не накажет, так как не за что. Ваши фактуры дают 100% возможность исчисления НДС с реализации. Посмотрим со стороны Ваших покупателей. Да, вместо прочерков по строкам грузоотправитель и грузоотправитель Вы написали наименования поставщика и покупателя. Но это не делает фактуру не действительной. Причем даже по двум основаниям: с одной стороны, Вы можете добавлять в фактуру дополнительную информацию, при условии, что все необходимые данные остаются. И во-вторых, даже если это признать недостатком фактуры, согласно такой фактуры можно однозначно идентифицировать и поставщика, и покупателя, и товары, работы, услуги и принять НДС к вычету. Так что такая фактура безопасна и для Вас, и для Ваших контрагентов.
-
Дорогие коллеги! Огромное Вам спасибо за разъяснение. Теперь моя душа спокойна. Надеюсь, что и я когда-нибудь Вам помогу.💐 💐 💐
